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时间:2019年02月28日来源:财务处作者:?点击:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

引大入秦工程是集农业灌溉、城乡生活、工业、生态等多元化供水为一体的常年不间断供水的大型综合性供水工程,干支渠长达1265公里,供水范围由秦王川,延伸覆盖了兰州新区和永登、皋兰、景泰、白银等城乡生产生活用水,是兰州新区现阶段唯一的水源工程,对于解决秦王川地区乃至兰州、白银两市的干旱缺水矛盾,改变农业生产基本条件,改善区域生态环境,促进经济社会全面协调可持续发展提供了水资源支持,起到了重要的长远的基础性作用。

根据引大入秦工程的功能定位及工作任务性质,引大入秦工程管理局主要职能职责是:负责引大工程的供水运行,调度管理和工程维护,确保工程安全运行;负责引大工程引水资源的统一管理、水资源配置、水量调配、水质监测、水费计收及引大工程安全保卫和水政监察等水事水务管理工作;负责引大工程供水结构调整项目的实施;负责灌区人畜饮水和公益生态供水服务工作;负责灌区及周边地区防汛抗旱工作;负责引大工程国有资产管理和保值增值工作;负责统筹供水区农业、工业、城乡生产生活和生态供水,保障兰州新区及周边市、县的用水需求;负责承办省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

引大入秦工程管理局内设18个处(室),包括:党政办公室、纪检监察室、组织人事处、财务处、规划计划处、建设管理处、供水管理处、安全监督处、科技教育处、资产管理处、机关工委、工会、团委、总干渠管理处、东一干灌区管理处、东二干灌区管理处、兰州新区供水管理处、白银供水管理处。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

省引大入秦工程管理局是甘肃省政府直属的公益一类、省一级预算事业单位,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2019年预算收入21081.28万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加2552.13万元,增长13.77%,增长的主要原因是引大工程供水结构调整,供水市场拓展,水费收入增加。包括:一般公共预算收入16442.83万元,上年结转收入4638.45万元。

(二)支出预算

2019年支出预算21081.28万元(详见部门预算公开表311),比2018年预算增加2552.13万元,增长13.77%,增长的主要原因是引大工程水费收入安排的工程运行管理和维护费用增加。包括:

1.社会保障和就业支出1349.49万元。

2.卫生健康支出334.14万元。

3.农林水支出18872.83万元。

4.住房保障支出524.82万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出16442.83万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出7969.53万元,比2018年预算增加180.09万元,增长2.31%,增长的主要原因是政策性增资(增加基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等)。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算8473.30万元,比2018年预算增加3526.89万元,增长71.30%,增长的主要原因是引大工程水费收入安排的工程运行管理和维护费用增加及2019年新增祁连山保护区引大工程弃渣台治理项目。

1.经济社会发展项目2个,主要是引大工程运行管理和专项维护费7687万元;祁连山保护区引大工程弃渣台治理项目(一次性)746万元。

2.其他项目1个,主要是专项修缮费-固定资产维修维护费40.30万元。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9

(一)因公出国(境)费用50万元,比2018年预算增加50万元,增长100%,增长的主要原因是2019年计划安排水利发展与研究项目国外考察培训等支出。2019年因公出访计划2批次, 12人次。

(二)公务接待费26.37万元,比2018年预算减少0.34万元,下降1.27%,下降的主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。2019年预计接待40批次,约 500人次。

(三)公务用车购置及运行维护费386.86万元(其中:公务用车购置91万元,公务用车运行维护费295.86万元),比2018年预算增加87.52万元,增长29.24%,增长的主要原因是部分工程巡检车辆使用年限较长,达到报废年限,需要重新更换,2019年新增公务用车购置费。

(四)培训费39.61万元,比2018年预算减少1.6万元,下降3.88%,下降的主要原因是厉行节约,严格控制业务培训费支出。

(五)会议费38万元,与上年持平。

(六)机关运行经费0万元, 2019年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表102019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收6647.42万元。其中:水费收入6600万元,租赁收入47.42万元。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算263.90万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为255568.04万元。其中:办公用房41610.51平方米,价值3642.46万元。部门及所属预算单位共有公务用车78辆,价值1808.42万元。单价20万元以上的设备价值3995.63万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是引大工程运行管理和专项维护费和专项修缮费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款7727.30万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

1、财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9、上年结转:指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

10、农林水支出:反映政府在农林水事务支出。主要包括水利方面的支出。

11、水利工程运行与维护:反映水利系统用于江河湖滩等水利工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位支出。

 

     附件:2019年部门预算公开表

1)部门收支总体情况表

2)部门收入总体情况表

3)部门支出总体情况表

4)财政拨款收支总体情况表

5)财政拨款支出表

6)一般公共预算支出情况表

7)一般公共预算基本支出情况表

8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出安排表

9)一般公共预算机关运行经费

10)政府性基金预算支出情况表

11)部门管理转移支付表


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